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內蒙古科技大學包頭師範學院2017年部門預算公開報告

500彩票1分快3下载:2017年03月21日 16:55    来源:


 

   

   

內蒙古科技大學包頭師範學院  

2017年部門預算公開報告  

       

   

二〇一七年三月  


    

   

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門預算單位構成說明  

三、部門人員情況總表  

第二部分  部門預算情況說明  

一、部門收支預算說明  

二、財政撥款收支預算說明  

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明  

四、機關運行經費情況說明  

五、政府采購預算情況說明  

六、政府性基金預算財政撥款情況說明  

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明  

八、國有資産占有使用情況說明  

九、名詞解釋

第三部分  部門預算表(見附表)  

一、部門收支預算總表  

二、部門收入預算總表  

三、部門支出預算總表  

四、財政撥款收支預算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出預算表  

六、財政撥款基本支出預算表  

七、政府性基金預算支出預算表  

八、財政撥款“三公”經費支出預算表  


第一部分  部門概況  

     

一、主要職能  

根据包头市机构编制委员会《关于內蒙古科技大學包頭師範學院“五定”方案的批複》(包機編發〔20061号),內蒙古科技大學包頭師範學院为全额拨款厅级事業单位,列市政府直属事業单位序列管理,教育业务由自治区教育厅管理。内设处级机构34個,其中:黨政管理機構14個,教學、教輔及科研機構20个。具体为:纪委(监察审计处)、黨政辦公室(外事办)、组织部(统战部、党校)、人事處、宣传部、学生工作部(学生处、武装部、学生资助管理中心)、工会、團委、教务处、科技處(研究生處)、招生就業處、财务处、國有資産管理處、保衛處、文学院、政治與法律學院、曆史文化學院、外國語學院、美術學院、音樂學院、教育科學學院、數學科學學院、物理科學與技術學院、化學學院、生物科學與技術學院、資源與環境學院、體育學院、信息科學與技術學院、馬克思主義學院、經濟與管理學院、创业与繼續教育學院、图文信息中心(图书馆、网络中心)、學報編輯部(高等教育研究所)、後勤處。  

主要職能如下:  

(一)培養具有高等學曆、高等專科學曆師資人才,促進教育事業發展。  

(二)中文、曆史、政法、外語、音樂、美術、數學、物理、化學、生物、地理、體育、教育心理、計算機、現代教育技術、初等教育等學科專科、本科、碩士研究生和博士研究生的學曆教育。  

(三)承担继续教育、成人学历教育、科學研究、学术交流等任务、后勤保障服务并全面服务社会。  

二、部門預算單位構成說明  

从預算单位构成看,內蒙古科技大學包頭師範學院部门預算只包括內蒙古科技大學包頭師範學院本級預算。  

2017年,內蒙古科技大學包頭師範學院属全额拨款事業单位,與上年相比,机构数无变化。  

三、部門人員情況總表  

                                           單位:人  

序號      

單位名稱      

編制數      

實有數      

行政      

事業      

在職      

離休      

退休      

退職      

遺屬      

       

內蒙古科技大學包頭師範學院        

         

1048        

910        

15        

417        

         

9        

1      

內蒙古科技大學包頭師範學院本級      

       

1048      

910      

15      

417      

       

9      

   

第二部分  部門預算情況說明  

   

一、部門收支預算說明  

內蒙古科技大學包頭師範學院本年收支总預算为20962.93萬元,其來源爲財政撥款(包含納入預算管理的非稅收入)。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,主要用于內蒙古科技大學包頭師範學院本級正常運轉、開展教學活動等所發生的基本支出。  

(一)收入情況說明  

內蒙古科技大學包頭師範學院本年預算收入20962.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入20962.93萬元,占比100%。  

(二)支出情況說明  

內蒙古科技大學包頭師範學院本年預算支出20962.93萬元,其中:基本支出13691.93萬元,占比65.31%(包含人員經費12172.69萬元,公用經費1519.24萬元);項目支出7271萬元,占比34.69%。  

二、財政撥款收支預算說明  

(一)財政撥款規模情況說明    

內蒙古科技大學包頭師範學院本年財政撥款收支总預算为20962.93萬元,一般公共預算撥款數爲20962.93萬元,占財政撥款的100%。    

(二)財政撥款預算結構情況說明    

2017年部門預算中,財政撥款支出數爲20962.93萬元。按支出功能分類劃分:教育支出(類)支出17758.66萬元,占支出的84.71%;社會保障和就業支出(類)支出1948.77萬元,占支出的9.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出420.31萬元占支出的2.01%;住房保障支出(類)支出835.19萬元,占支出的3.98%。  

(三)財政撥款預算具體使用情況說明    

2017年,財政撥款預算支出數爲20962.93萬元,比上年預算數減少3207.23萬元,具體情況如下:  

1. 205—教育支出(類)】本年財政撥款預算數爲17758.66萬元,比上年預算數減少3738.28萬元。其中:  

2050205—教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)】:本年財政撥款預算數爲17758.66萬元。主要用于我校在職人员基本工资、津贴补贴等人员經費以及日常运行經費支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年預算数減少3738.28萬元,主要原因是項目金額減少,人員有所減少。  

2. 20805—社會保障和就業(類)行政事業单位离退休(款)】:本年財政撥款預算數爲1948.77萬元。此项支出比上年預算数增加543.21萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險費和職業年金繳費支出。此項支出比上年預算數增加543.21萬元,主要原因是2016年工資改革,人員工資增長。  

3. 21011—医疗卫生与计划生育支出(类)行政事業单位医疗(款)】:本年財政撥款預算數爲420.31萬元,此项支出比上年預算数減少4.02萬元,主要用于職工醫療保險繳費支出。  

4. 22102—住房保障支出(類)住房改革支出(款)】:本年財政撥款預算數爲835.19萬元,此项支出比上年預算数減少8.14萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。  

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明  

2017財政撥款“三公”經費支出預算107.35萬元,比上年同口徑減少5.65萬元,減少5%。具體情況如下:  

(一)因公出國(境)費用。本年預算数10萬元,與上年預算数持平。主要用于我校教師培訓等方面。具體出國(境)團組和人數需根據出訪任務由有關部門審批後確定。  

(二)公務接待費。年預算数44.35萬元,比上年預算数減少3.65萬元。主要用于相關部門檢查指導、考察調研、學習交流等公務接待。具體接待批次、人數需根據來訪情況確定。  

(三)公務用車購置和運行維護費。本年預算数53萬元。  

1. 公務用車購置費。本年没有公務用車購置費。    

2. 公務用車運行維護費。本年預算数53萬元,比上年預算數減少2萬元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,响应国家減少“三公”經費号召,減少公務用車運行維護費。  

此外,按照自治區、包頭市公車制度改革有關要求,內蒙古科技大學包頭師範學院为未车改事業单位,保有車輛8輛,待處置2輛,在用6輛,其中:黨政辦公室4辆、後勤處用车1辆、保衛處用车1輛。  

四、機關運行經費情況說明  

我单位是事業单位,不在机关运行經費统计范围之内。  

机关运行經費(又称“公用經費”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事業单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。  

五、政府采購預算情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師範學院政府采购預算总额1708萬元,其中:政府采购货物預算658萬元,政府采购工程預算450萬元,政府采购服务預算600萬元。  

六、政府性基金預算財政撥款情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師範學院无政府性基金預算財政撥款,以空表公开。  

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師範學院无国有资本经营預算財政撥款。  

八、國有資産占有使用情況說明  

截至2016年末,內蒙古科技大學包頭師範學院共有车辆8輛,待处理2輛,在用6輛,其中:黨政辦公室4辆、後勤處用车1辆、保衛處用车1輛。单位价值200萬元以上大型设备0台(套)。  

九、名詞解釋

(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置費反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公務用車運行維護費反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事業单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在職职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

    

第三部分  部門預算表(見附表)  

   

內蒙古科技大學包頭師範學院預算公开事项咨询电话:04726193104  

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